Comprende los componente de “Supervisión”. Comprende los componentes de “Ambiente de Control” e “Información y Comunicación”. Comprende los componentes de “Evaluación de Riesgos” y “actividades de Control”.




    PASO 1 : Diagnóstico de la Cultura Organizacional.
Fecha Descripción Archivo
25/09/2019 Diagnóstico de la Cultura Organizacional.

    PASO 2 : Plan de Acción Anual - Sección medidas de Remediación.
Fecha Descripción Archivo
07/03/2022 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación.
26/03/2021 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación.
22/10/2019 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación.
    PASO 1 : Priorización de Productos.
Fecha Descripción Archivo
12/02/2021 Modificación de productos priorizados para la evaluación de riesgos en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.
06/03/2020 Modificación de productos priorizados para la evaluación de riesgos en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado .
18/07/2019 Aprobación de productos priorizados para la evaluación de riesgos en el marco de la directiva para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.

    PASO 2 : Evaluación de Riesgos.
Fecha Descripción Archivo
- Matriz de Evaluación de Riesgos - 2022.
- Matriz de Evaluación de Riesgos - 2021.
- Descripción de Matriz de Evaluación de Riesgos - Expedientes Técnicos.
- Matriz de Evaluación de Riesgos - Liquidación Técnica / Financiera.
- Matriz de Evaluación de Riesgos - Capacitaciones.
- Matriz de Evaluación de Riesgos - Transferencias.

    PASO 3 : Plan de Acción - Sección Medidas de Control.
Fecha Descripción Archivo
31/03/2022 Reporte de Entregable: Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control – 2022.
24/05/2021 Reporte de Entregable: Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Control – 2021.
17/12/2020 Reporte de Entregable: Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - Expedientes Técnicos.
30/06/2020 Reporte de Entregable: Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - Liquidación Técnica / Financiera.
25/06/2020 Reporte de Entregable: Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - Capacitaciones.
12/06/2020 Reporte de Entregable: Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - Transferencias Presupuestales / Financieras. (modificación de plazos de implementación).
20/11/2019 Reporte de Entregable: Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - Transferencias Presupuestales / Financieras.
    PASO 1 : Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual.
Fecha Descripción Archivo
18/07/2022 Reporte de seguimiento semestral a la ejecución del Plan de Acción Anual – 2022
28/01/2022 Reporte de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Anual – 2021
26/07/2021 Reporte de entregable de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Anual
23/10/2020 Reporte de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Anual

    PASO 2 : Evaluación Anual de la implementación del SCI.
Fecha Descripción Archivo
27/07/2022 Reporte de Evaluación Semestral de la implementación del Sistema de Control Interno - 2022.
31/01/2022 Reporte de Evaluación Anual de la implementación del Sistema de Control Interno - 2021.
30/07/2021 Reporte de Evaluación Semestral de la implementaciòn del Sistema de Control Interno 2021.
29/01/2021 Reporte de Evaluación Anual de la implementaciòn del Sistema de Control Interno.